一、基本情况

苍南县广播电视台为正科级事业单位。内设办公室、计财科、技术管理科、总编室、电视中心、广播中心、网络中心、广告中心、社教中心等12个职能部门。下辖灵溪、龙港、金乡、钱库、宜山、桥墩、马站、矾山、藻溪、赤溪等10个广播电视站，现有在编在职人员407人，临时聘用人员386人，退休人员163人。本预算是在网台未分开的前提下做的，预算时间是2015年6月。

二、收入情况

2011年开始我台全面推进有线网络双向化改造和数字电视整体转换,到2015年12月止全县共有数字电视用户23万户。预计2016年我台事业收入为6650万元，其中：收视费5500万元，广告费收入800万元，入网费、机顶盒、配套设施费等网络工程收入350万元。根据财政下达的预算控制数，我台的人员经费财政补助收入为1000万元，玉苍焦点栏目经费21万元。2016年我台总收入预计为7671万元。

三、支出情况

　　按照财政以收定支，先基本支出后项目支出的原则，2016年我台的支出只能安排7671万元，其中基本支出7199.59万元，项目支出471.41万元（全部的项目支出约1800万元），其余的项目支出不能在本预算中体现。

1、基本支出

2016年基本支出7199.59万元，

其中：工资和福利支出为5480.70万元，商品和服务支出1114.70万元，对个人和家庭的补助支出604.19万元。

2、部门项目资金支出

2016年剩余资金471.41万元，安排部门项目支出。用于工具车报废重新购置约120万元。广播电视专用设备更新约100万元，计算机设备、空调等办公设备29.5万元，新建小区配套设施费支出200.91万元。2016年计划项目支出大约为1800万元，主要用于结算2015年已完的网络改造工程，由于资金缺口没列入本预算，将通过融资或资产变现解决。

三、财政专项资金安排支出

2016年财政安排专项经费支出21万元，用于玉苍焦点栏目经费。

2016年度的预算是在2015年6月编制的，许多数字发生了变化。到2015年底止应付数字电视整转工程款650万元，器材欠款4600万元，(由于2012-2013财政该项目的补助经费3000万元没有到位)。补发2014.10-2015.12的工资580万元未列入本年预算，工资的预算基数是调资前的数字。2016年预计总支出将达到12000万元左右。

2016广播电视台预算